Informações
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Informações
Nº do Empenho: 44
Data de Pagamento 14/05/2019
Valor: R$ 245,00
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
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CPF/CNPJ Credor: 018.***.***-**
Nome do Servidor: JERSON JOSE DE SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 14/05/2019
Data do Retorno: 15/05/2019
Motivo da Viagem: DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NA CIDADE DE JUAZEIRO - BAHIA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019.
