Informações
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Informações
Nº do Empenho: 49
Data de Pagamento 31/05/2019
Valor: R$ 245,00
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
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CPF/CNPJ Credor: 018.***.***-**
Nome do Servidor: JERSON JOSE DE SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 31/05/2019
Data do Retorno: 31/05/2019
Motivo da Viagem: REF. A DIARIA
